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主任、副主任、各位委員：

受區(qū)政府委托，我向人大常委會(huì)報(bào)告2021年度吳中區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

一、整改工作總體推進(jìn)情況

區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作，認(rèn)真落實(shí)審議意見精神，召開第10次常務(wù)會(huì)議專題研究部署審計(jì)整改工作，要求全區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于做好審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，提高政治站位、壓實(shí)責(zé)任，切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)整改主動(dòng)性和實(shí)效性，將整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能。

區(qū)審計(jì)局按照“治已病、防未病”要求，以清單化管理、項(xiàng)目化推進(jìn)、臺(tái)賬化落實(shí)，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題件件有著落，事事有回應(yīng)，上半年撰寫《2021年度審計(jì)整改情況的報(bào)告》并上報(bào)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)，得到區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示，10月份進(jìn)一步對(duì)整改情況開展“回頭看”，向相關(guān)單位發(fā)送了審計(jì)整改意見函，并積極指導(dǎo)被審計(jì)單位扎實(shí)做好整改工作。

相關(guān)部門、單位切實(shí)加強(qiáng)對(duì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將整改審計(jì)查出問題、落實(shí)審計(jì)提出的意見建議等納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，對(duì)照整改清單，找準(zhǔn)癥結(jié)、制定工作方案，建立整改臺(tái)賬，細(xì)化措施、緊跟進(jìn)度。

二、 審計(jì)查出問題的整改情況

今年的審計(jì)工作報(bào)告主要反映了7大類9項(xiàng)38個(gè)具體問題，相關(guān)部門通過認(rèn)真落實(shí)整改，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理，推動(dòng)國家重大政策措施的落實(shí)，提高民生資金使用效益，規(guī)范國有企業(yè)管理，促進(jìn)節(jié)約集約利用自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。截至2022年11月底，整改完成率為100%。

（一）全區(qū)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)方面

1.關(guān)于部分項(xiàng)目預(yù)算安排與實(shí)際需求銜接不夠的問題。一是區(qū)財(cái)政局抓住預(yù)算編制源頭，在預(yù)算編制審核環(huán)節(jié)，組織項(xiàng)目實(shí)地踏勘，加強(qiáng)預(yù)算審核針對(duì)性和專業(yè)性。針對(duì)部分工程類項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢、年中大規(guī)模調(diào)減預(yù)算的情況，不斷加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理，將評(píng)審結(jié)果作為建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算編制的重要依據(jù)，同時(shí)密切對(duì)接審計(jì)部門，及時(shí)了解項(xiàng)目送審進(jìn)度，精準(zhǔn)預(yù)估工程款安排比例，有效減少財(cái)政資金沉淀，提高資金使用效率；二是度假區(qū)財(cái)政分局進(jìn)一步學(xué)習(xí)了《關(guān)于加強(qiáng)地方預(yù)算執(zhí)行管理激活財(cái)政存量資金的通知》等文件，強(qiáng)化預(yù)算編制環(huán)節(jié)源頭控制，提高預(yù)算編制精細(xì)化程度，逐年減少財(cái)政代管項(xiàng)目。對(duì)執(zhí)行率為零的“金庭生態(tài)島補(bǔ)助”項(xiàng)目，不再列入下一年度預(yù)算。   

2.關(guān)于部分非稅收入未及時(shí)上繳國庫的問題。區(qū)財(cái)政局已將垃圾處理費(fèi)收入1211.35萬元、東山富民工業(yè)園2020年度租金300萬元繳庫；經(jīng)開區(qū)財(cái)政分局已將國有資產(chǎn)出租收入363.64萬元繳庫，今后按相關(guān)規(guī)定對(duì)應(yīng)入庫的非稅收入及時(shí)足額入庫。

3.關(guān)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金未及時(shí)撥付的問題。因企業(yè)搬遷、經(jīng)營異常等原因，個(gè)別資金無法撥付，區(qū)財(cái)政局會(huì)同主管部門將相關(guān)情況反饋給市級(jí)。

4.關(guān)于政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編報(bào)不夠規(guī)范的問題。吳中區(qū)根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門和主管條線布置，同步印發(fā)《蘇州市吳中區(qū)公路水路公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算實(shí)施方案》，大力推進(jìn)公路、水路公共基礎(chǔ)設(shè)施入賬，2021年度吳中區(qū)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，共新增公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值382.91億元；2022年印發(fā)《層轉(zhuǎn)財(cái)政部水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施政府會(huì)計(jì)核算的通知》，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)各類資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算，做到賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)信息的全面、準(zhǔn)確和完整。

5.關(guān)于預(yù)算績效管理有待加強(qiáng)的問題。一是區(qū)財(cái)政局于2022年4月印發(fā)《關(guān)于開展績效整改“回頭看”的通知》，對(duì)2020年度績效再評(píng)價(jià)結(jié)果為“一般”的項(xiàng)目和績效重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的整改情況開展“回頭看”，各有關(guān)單位對(duì)前期整改情況開展自查自糾，并報(bào)送整改報(bào)告，區(qū)財(cái)政局對(duì)整改工作進(jìn)展不理想的項(xiàng)目，督促其加快整改進(jìn)度，并將在后續(xù)績效管理中持續(xù)關(guān)注，促進(jìn)整改工作取得實(shí)效；二是吳中經(jīng)開區(qū)制定《經(jīng)開區(qū)事前績效評(píng)價(jià)管理辦法》，對(duì)新設(shè)立的項(xiàng)目開展事前績效評(píng)價(jià)，積極探索重大政策項(xiàng)目績效跟蹤機(jī)制。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面

    1.關(guān)于部分預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低的問題。一是區(qū)財(cái)政局組織做好一年兩次調(diào)整預(yù)算，全面評(píng)估年內(nèi)項(xiàng)目支出規(guī)模，對(duì)非必要、進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目予以及時(shí)調(diào)減；堅(jiān)持精準(zhǔn)保障，加強(qiáng)部門預(yù)算源頭控制作用，強(qiáng)化厲行節(jié)約和全區(qū)一盤棋意識(shí)，對(duì)于執(zhí)行率低的項(xiàng)目，一定范圍內(nèi)核減下一年度預(yù)算安排，節(jié)約有限財(cái)力，力爭實(shí)現(xiàn)預(yù)算精準(zhǔn)保障；二是度假區(qū)財(cái)政分局加強(qiáng)部門預(yù)算編制過程的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，以項(xiàng)目實(shí)際情況為依據(jù)，結(jié)合上年支出執(zhí)行情況，安排預(yù)算資金；前置執(zhí)行進(jìn)度提示性監(jiān)控管理，支付系統(tǒng)設(shè)置動(dòng)態(tài)監(jiān)控與預(yù)算執(zhí)行分析相結(jié)合，實(shí)時(shí)跟蹤支出執(zhí)行進(jìn)度，督促單位提高項(xiàng)目執(zhí)行率。

2.關(guān)于存量資金未及時(shí)清理的問題。經(jīng)區(qū)教育局清理，迎春中學(xué)等單位上繳預(yù)算外結(jié)余208.16萬元。

3.關(guān)于國有資產(chǎn)出租收入未及時(shí)收繳的問題。江蘇省吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展集團(tuán)有限公司已將2020年欠繳租金2500萬元全額上繳入庫。

4.關(guān)于部分預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)管理不夠完善的問題。區(qū)資規(guī)局成立信息化工作小組，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理和考核工作，今后在自建信息化系統(tǒng)立項(xiàng)階段，按照最新要求，經(jīng)信息化主管部門提出審核意見后再報(bào)投資主管部門審批立項(xiàng)；三優(yōu)三保交易平臺(tái)的等級(jí)保護(hù)工作2022年已簽訂合同；區(qū)城管局完善《網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急處理預(yù)案》建立健全網(wǎng)絡(luò)安全制度，針對(duì)各平臺(tái)等級(jí)保護(hù)檢測中的系統(tǒng)安全漏洞、系統(tǒng)問題進(jìn)行整改修復(fù)。

5.關(guān)于個(gè)別部門進(jìn)行支出績效自評(píng)價(jià)不夠規(guī)范的問題。區(qū)資規(guī)局積極做好年初預(yù)算的編制，加強(qiáng)預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目類型編制工作，優(yōu)化項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置，做好績效目標(biāo)管理工作；區(qū)城管局今后將根據(jù)預(yù)算調(diào)整情況，及時(shí)調(diào)整相關(guān)績效目標(biāo)值。

6.關(guān)于部分惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理不夠到位的問題。補(bǔ)貼資金已從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)至企業(yè)賬戶。

   （三）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)情況               

     1.太湖水域禁捕退捕工作政策執(zhí)行和資金使用管理情況審計(jì)方面

（1）關(guān)于禁捕退捕任務(wù)開展程序不合規(guī)的問題。一是光福鎮(zhèn)召開專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)市財(cái)政《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)江蘇省2022年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知》文件精神，確保以后各類項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度；重申《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件要求，凡是涉及重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)部決策工作，必須嚴(yán)格按照文件規(guī)定，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并做好相關(guān)會(huì)議紀(jì)要，確保財(cái)政資金支出規(guī)范有效；二是臨湖鎮(zhèn)捕撈船無害化處理費(fèi)用已完成審計(jì)，并于2022年10月出具報(bào)告。

（2）關(guān)于漁船無害化處置及保留船只長效管理欠規(guī)范的問題。一是臨湖鎮(zhèn)已積極采取措施，與無害化處置單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確無害化處置中鐵船的回收費(fèi)用沖抵場地平整及鋪設(shè)便道費(fèi)用，同時(shí)原協(xié)議應(yīng)支付的金額不再支付；二是臨湖鎮(zhèn)通過政府采購方式，2022年1月25日出具竣工驗(yàn)收單，完成對(duì)“三無”船舶的處置工作；三是光福鎮(zhèn)召開專題會(huì)議，對(duì)保留船只的長效管理作出規(guī)定，根據(jù)會(huì)議紀(jì)要（光政辦紀(jì)〔2022〕12號(hào)），由蘇州市吳中區(qū)光福勞動(dòng)服務(wù)公司購買64艘可用船只，農(nóng)村工作局對(duì)剩余233艘船只實(shí)施無害化處理。

2.促進(jìn)吳中區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展及加快機(jī)器人與智能制造產(chǎn)業(yè)提升專項(xiàng)資金審計(jì)方面

（1）關(guān)于專家評(píng)審流程不夠完善的問題。區(qū)工業(yè)與信息化局加強(qiáng)專項(xiàng)資金評(píng)審管理，在邀請(qǐng)項(xiàng)目評(píng)審專家時(shí)，將嚴(yán)格要求同一項(xiàng)目的評(píng)審專家前后一致，財(cái)務(wù)專家、技術(shù)專家對(duì)各自領(lǐng)域進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，綜合評(píng)分，最后由各位專家共同簽字確認(rèn)，保障專家評(píng)分的獨(dú)立性和評(píng)審結(jié)果的公平性。

（2）關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}。區(qū)工業(yè)與信息化局將在制定專項(xiàng)資金績效時(shí)，合理確定指標(biāo)目標(biāo)，加強(qiáng)與區(qū)財(cái)政局溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)調(diào)整因政策變動(dòng)產(chǎn)生的指標(biāo)目標(biāo)差異；加強(qiáng)目標(biāo)完成情況跟蹤，及時(shí)做好資料收集整理。

（四）民生資金審計(jì)方面

1.財(cái)政涉糧專項(xiàng)資金審計(jì)方面

（1）關(guān)于溢余糧管理存在漏洞的問題。一是區(qū)發(fā)改委建立和完善溢余糧在冊管理制度，區(qū)糧食購銷總公司制定《吳中區(qū)糧食購銷總公司政策性糧食溢余糧管理制度（試行）》及《糧油本地收購烘干溢余報(bào)核單》等制度，實(shí)時(shí)掌握糧食收購和加工過程中產(chǎn)生的溢余糧數(shù)量，切實(shí)規(guī)范溢余糧的入庫和登記造冊流程；二是區(qū)糧食購銷總公司加強(qiáng)對(duì)下屬儲(chǔ)備庫在出入庫、烘干過程中的實(shí)地檢查和監(jiān)管，及時(shí)掌握烘干后溢余糧的數(shù)量、品質(zhì)和去向。同時(shí)明確將溢余糧作為區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧入庫，烘干整理過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用按照《吳中區(qū)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油一體化實(shí)施意見》規(guī)定，以毛糧數(shù)量結(jié)算，計(jì)入?yún)^(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油收儲(chǔ)成本；三是區(qū)糧食購銷總公司組織糧庫負(fù)責(zé)人、保管、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量、安全生產(chǎn)等業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和骨干參加全市政策性糧油庫存檢查業(yè)務(wù)視頻培訓(xùn)班；四是胥口糧食管理所、木瀆糧食儲(chǔ)備庫已在地磅間安裝了監(jiān)控，實(shí)時(shí)監(jiān)控儲(chǔ)備糧出入庫數(shù)量，流量磅單實(shí)行雙人簽字監(jiān)控實(shí)際入庫數(shù)量。

（2）關(guān)于儲(chǔ)備糧基地補(bǔ)貼未撥付到位的問題。區(qū)糧食購銷總公司已將結(jié)余的224.76萬元返還區(qū)財(cái)政局。今后將加強(qiáng)地方儲(chǔ)備糧輪換管理，除本地收購?fù)猓瑓^(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧主要實(shí)行公開競價(jià)；合理編制財(cái)政資金預(yù)算，按政策規(guī)定申請(qǐng)專項(xiàng)資金，2022年起不再申請(qǐng)此項(xiàng)基地補(bǔ)貼。

2.京杭大運(yùn)河蘇州段堤壩加固工程預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)方面

（1）關(guān)于項(xiàng)目招標(biāo)代理和造價(jià)咨詢采用直接發(fā)包、全過程造價(jià)控制采用抽簽發(fā)包，未按規(guī)定進(jìn)行政府采購的問題。區(qū)水務(wù)局在工程建設(shè)中將加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按相關(guān)招投標(biāo)規(guī)范規(guī)定執(zhí)行，服務(wù)類事項(xiàng)嚴(yán)格按政府采購規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行。

（2）關(guān)于全過程造價(jià)控制合同欠規(guī)范，合同未明確成果報(bào)告提交時(shí)限，也未明確服務(wù)費(fèi)用兌付與履責(zé)考核相掛鉤的問題。區(qū)水務(wù)局已提交服務(wù)成果報(bào)告，已與跟審單位簽訂了《跟蹤審計(jì)咨詢費(fèi)補(bǔ)充協(xié)議》，合同價(jià)按最終審定價(jià)計(jì)費(fèi)，并將在以后的合同中加強(qiáng)完善對(duì)服務(wù)方的考核內(nèi)容。

（3）關(guān)于部分工程結(jié)算送審遲緩的問題。區(qū)水務(wù)局已將工程（二）、（三）送審，工程（一）已完成審計(jì)。

（4）關(guān)于項(xiàng)目工程安全監(jiān)督第三方服務(wù)費(fèi)用未見分?jǐn)傄罁?jù)的問題。區(qū)水務(wù)局在審計(jì)過程中，已完善分?jǐn)傄罁?jù)，重新按服務(wù)項(xiàng)目合同價(jià)比重進(jìn)行分?jǐn)偅徊垂こ淘靸r(jià)分?jǐn)偘踩O(jiān)督服務(wù)費(fèi)用，將在以后工程建設(shè)中加強(qiáng)規(guī)范項(xiàng)目成本管理。

（五）國有企業(yè)審計(jì)方面

1.關(guān)于項(xiàng)目投資管理不到位的問題。區(qū)金控集團(tuán)一是完善并正式出臺(tái)了《蘇州市吳中金融控股集團(tuán)有限公司股權(quán)投資運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)控制制度》，進(jìn)一步完善了投資風(fēng)控體系，更新投后管理報(bào)告模板，今后將嚴(yán)格執(zhí)行投后管理機(jī)制，并定期對(duì)直接投資項(xiàng)目出具投后匯總報(bào)告；二是再次強(qiáng)化投資業(yè)務(wù)對(duì)外協(xié)議簽署均需經(jīng)過外聘律師審核的機(jī)制，要求嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度并通過簽署《合同聯(lián)簽單》、《用印申請(qǐng)單》來規(guī)范協(xié)議流程，完善內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)管理；三是對(duì)投資協(xié)議中常見風(fēng)險(xiǎn)條款進(jìn)行梳理，并整理成書面文檔，完善了《東吳雙創(chuàng)引導(dǎo)基金TS》。

2.關(guān)于企業(yè)內(nèi)部管理欠規(guī)范的問題。區(qū)金控集團(tuán)在審計(jì)期間對(duì)《蘇州市吳中金融控股集團(tuán)有限公司采購管理制度》進(jìn)行了修訂完善，并重新修訂公司差旅費(fèi)管理制度，對(duì)于相關(guān)違規(guī)報(bào)銷費(fèi)用已全部追回。

（六）資源環(huán)保審計(jì)方面

關(guān)于空氣優(yōu)良天數(shù)比例較低的問題。太湖街道切實(shí)采取相應(yīng)措施，加快改善空氣質(zhì)量：一是嚴(yán)格落實(shí)工業(yè)污染源管控。嚴(yán)把企業(yè)準(zhǔn)入，從源頭杜絕重污染企業(yè)入駐，開展VOCs企業(yè)深度治理，13個(gè)大氣污染防治工程項(xiàng)目完成整改，持續(xù)開展散亂污專項(xiàng)整治，完成天鵝蕩路1號(hào)散亂污區(qū)塊化整治；二是嚴(yán)格落實(shí)生活污染源管控，開展餐飲油煙，流動(dòng)攤、露天燒烤等專項(xiàng)整治行動(dòng)；三是嚴(yán)格落實(shí)揚(yáng)塵污染源管控，對(duì)裸土實(shí)施綠網(wǎng)全覆蓋，強(qiáng)化道路保潔，降低道路積塵負(fù)荷。

（七）以前年度未整改到位事項(xiàng)的落實(shí)情況

1.關(guān)于尹山湖醫(yī)院擴(kuò)建工程進(jìn)度緩慢的問題。該項(xiàng)目已于2022年5月完成現(xiàn)場土調(diào)復(fù)測并取得了合格報(bào)告，6月通過了蘇州市吳中生態(tài)環(huán)境局組織的技術(shù)評(píng)審并辦理了后續(xù)備案工作，7月正式復(fù)工，目前工程進(jìn)度正常，債券資金正按進(jìn)度使用。

2.關(guān)于吳中人民醫(yī)院項(xiàng)目賬務(wù)未移交的問題。吳中人民醫(yī)院項(xiàng)目賬務(wù)移交工作區(qū)城投集團(tuán)與吳中人民醫(yī)院正在溝通協(xié)調(diào)，需明確資產(chǎn)歸屬后，完成整改。

主任、各位副主任，各位委員，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)審計(jì)工作重要指示批示精神，進(jìn)一步鞏固和深化整改工作，建立健全長效機(jī)制，為全力助推吳中高質(zhì)量發(fā)展再邁新臺(tái)階作出新的更大貢獻(xiàn)！